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武陵区文联2017年部门预算编制说明
  来源:  时间:2017-06-09 18:24:18   作者: 字体: 【    】 

  一、部门职能职责

  武陵区文联成立于2006年,有8个文艺家协会(区作家协会、区摄影家协会、区书法家协会、区美术家协会、区音乐协会、区散文家协会、区青少年文学研究会、区古筝协会)和两个职能科室—办公室和财务科。主要职责:区文联是区委宣传部领导下的群团组织,作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,贯彻党的文艺方针和政策,并向党和政府反映文艺界的情况。

  二、机构设置情况

  区文联是正科级行政单位,下属三个职能办公室:一个主席办公室,一个财务室,一个《华文小小说》和《笔架城》编辑部。

  三、部门收支概况

  2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况,不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,又包括上级补助收入等。

  1.收入预算。2017年年初预算数43.92万元,其中,一般公共预算财政拨款43.92万元,政府性基金预算拨款零万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款零万元。

  2.支出预算。2017年年初预算数43.92万元,其中,一般公共服务43.92万元。

  四、一般公共预算拨款收支情况

  2017年一般公共预算拨款收入43.92万元,具体安排情况如下:

  1.基本支出:区文联2017年一般公共预算基本支出13.92万元,其中:人员经费12.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费1.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

  (人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出)

  2.项目支出:区文联2017年一般公共预算项目支出30万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出。其中《华文小小说》专项经费支出12万元,主要用于四期杂志编辑、印刷和稿费等方面;《笔架城》专项经费支出8万元,主要用于四期杂志编辑、印刷和稿费等方面;区文联业务专项经费支出10万元,用于发展小小说业务等方面。

  五、政府性基金预算拨款收支情况

  区文联2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  1.单位运行经费。2017年区文联运行经费财政拨款预算43.92万元,较2016年预算减少2.32万元。(单位运行经费是指各单位的公用经费,含日常公用支出和专项业务支出)

  2.三公经费预算情况。2017年“三公”经费预算:2016年无“三公”经费预算,其中:公务接待费无,公务用车购置及运行费无、因公出国(境)费无。

  3.政府采购情况。2017年区文联政府采购预算总额零万元。

  附件:区文联2017年部门预算公开样表

[编辑:李其陵]                                                           [签发:李其陵]

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